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安庆职业技术学院2018年部门预算

发布时间:2018-02-08    浏览次数:15



目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 2018年财政拨款收支预算总表

2. 2018年一般公共预算支出预算表

3. 2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年政府性基金预算支出预算表

5. 2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 2018年收支预算总表

7. 2018年收入预算总表

8. 2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,以培养高技能应用型人才为根本任务,坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才,努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中,全面提升学校内涵和核心竞争力,加快形成学校特色品牌,不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期,我院将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心,坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路,进一步深化内涵建设、创新发展,努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。

二、部门预算单位构成

安庆职业技术学院财政预算代码为3075001,单位基本性质为全额拨款的公益二类事业单位,学院执行高等学校会计制度,为一级预算单位,预算管理级次为地(市)级。学院目前设有办公室、人事处、纪委(监审处)、教务处、学生处、招生就业处、财务处、总务处、保卫处、工会、图文信息中心、实验实训中心、电子信息系、社会事业系、经济贸易系、机电工程系、建筑工程系、园林园艺、外语系等机构。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆职业技术学院

公益二类事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)坚持全面从严治党,增强办学治校能力

1.加强十九大精神学习贯彻。深入贯彻党的十九大精神,着力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、规范行动。根据中央、省委、市委统一部署,认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,充分利用思政课堂、道德讲堂、科学人文素质讲座、社团活动等,开展丰富多彩的系列活动,教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心,自觉为实现新时代党的历史使命而奋斗。2.加强党委和行政班子建设。把党委和行政班子政治建设放在首位,切实提高政治站位,以教育部开展教育系统党建质量年为契机,推动学院全面从严治党向纵深发展。加强和完善党委中心组学习制度,深入研究高职教育发展规律,深化内部体制机制创新,切实增强责任感和使命感,把握工作大局,理清工作思路,创新工作举措,不断提高办学治校水平。积极争取省委、市委支持,配齐配强党委和行政班子。

3.加强宣传和思想政治工作。认真贯彻全国全省高校思政政治工作会议精神,加强党对宣传和思想政治工作的领导,落实意识形态工作责任制,牢牢把握党对意识形态工作领导权、主导权。以立德树人为根本,把思想政治工作贯穿学校教育教学全过程。加强师德师风宣传教育,加大对师德先进典型的宣传力度,传递校园正能量。加强对重点工作、重大活动的宣传报道,加强新媒体建设。

4.加强干部队伍和基层党组织建设。积极争取市委支持,落实《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的实施意见》精神,深化干部人事制度改革,规范有序地做好岗位设置和选人用人工作。加强干部培训和管理,提高干部队伍整体素质,改进干部队伍工作作风。在基层党组织标准化建设达标的基础上,以增强班子整体功能为着力点,选优配强各党(总)支部领导班子;以发挥党员先锋模范作用为着力点,强化党员日常教育管理;以增强党组织生机活力为着力点,认真落实“三会一课”、民主评议党员制度。

5.加强统战和群团工作。加强统战工作,进一步发挥民主党派和无党派人士在学院建设中的重要作用。健全和完善“教代会”等民主管理制度,充分发挥工会、教代会在民主办学中的积极作用,发挥共青团、学生会在教育、引导广大青年学生学习成才、教育成长方面的重要作用。下半年完成工会和团委换届工作。

6.加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,强化“党政同责”和“一岗双责”。启动与副县级以上干部开展一对一廉政谈话活动和党委书记讲廉政党课活动,与各党总支(直属党支部)签订《党风廉政建设责任书》。进一步巩固巡视整改成果,紧盯“四风”问题新动向,特别是形式主义、官僚主义新表现,严肃查处顶风违纪行为。深化运用监督执纪“四种形态”,抓早抓小、防微杜渐。进一步规范财务管理,完善招投标制度,加强对大额资金使用的监督和审计。重视信访工作,做好反馈和疏导,进一步加大问责力度,严肃查处违法违纪行为。

(二)推进办学模式创新,增强服务发展能力

1.积极推进集团化办学。按照市委市政府决策部署,积极谋划、稳步推进职业教育集团化办学,搭建职业教育人才成长“立交桥”,建好技工大市技术技能人才“蓄水池”。发挥安庆职教联盟平台作用,统筹整合区域职业教育资源,加强中高职衔接,发挥好对安庆职业教育发展的引领和带动作用。

2.积极对接园区经济。加强与安庆经开区、高新区、筑梦新区以及各县市区开发区等产业园区的对接和联系,加强园区人才需求调研和预测,提前、务实谋划专业结构优化方案,有效建立专业动态调整机制,推进专业与区域产业深度融合。加强与有关部门对接,积极争取和创造条件鼓励支持优秀毕业生留在安庆就业创业。

3.创新校企合作模式。在现有校企合作项目基础上,进一步拓展路径、提升内涵。加强校企合作项目管理,细化明确企业与学院的责权利,探索校企共建专业、课程、教学内容、师资队伍等方面的标准。与申州针织合作,全面推进国家现代学徒制试点各项工作,并总结经验在全院推广。与江淮新能源安庆公司加强对接和商洽,加快推进新能源汽车学院共建。鼓励支持专业教师为本地中小微企业提供技术培训、技术服务。

4.推进二级学院建设。积极争取市政府支持,加快推进二级学院管理体制改革,建立院校两级权力清单和责任清单制度,退工管理重心下移,发挥二级学院教学、管理主体作用。积极探索推进混合所有制二级学院建设。以“高优校”建设为引领,启动二级学院发展规划制定工作,力争在专业建设、运行机制、办学规模、服务地方上有新作为。

5.创新成人教育和社会培训。稳步扩大成人学历教育在籍生规模。积极拓展行业企业社会培训的空间和领域。加强全院社会培训资源的整合与统筹,探索建立社会培训的“菜单”或“服务包”。继续做好教育教学资源对社会的开放和共享。

6.做好精准扶贫工作。发挥学院在技能培训方面优势,继续做好对口扶贫点的帮扶工作。做好学院农村“建档立卡”贫困家庭学生的精准资助工作,确保应助尽助。加强服务乡村振兴战略的研究和探索。

(三)深化教育教学改革,提升人才培养质量

1.加强专业内涵建设。根据“高优校”和创新发展行动计划有关项目建设方案要求,推进专业(群)建设和管理,进一步细化工作任务和目标,加强进度管控和监测。进一步落实和健全专业建设负责人制度。

2.加强师资队伍建设。完善高层次人才引进办法,加大高层次人才引进力度。重视对年轻教师的培养和培训,实施青年教师成长工作计划。推进“双师型”教师队伍建设,实施校企联合开展“双师型”教师培养。完善辅导员职级制评审办法,加强对辅导员考核和管理。

3.加强教育教学管理。严格教学管理制度,严肃课堂教学纪律,加强日常教学督导和教学巡查,强化教学过程的监督与检查。改善课堂教学大赛办法,加强课堂教学信息化建设,鼓励支持教师参加全省全国信息化教学大赛。加强实践教学管理,加大对实验实训的投入,严格执行学生实习实训管理规章制度。建立各专业实践教学标准,加强对实习过程的管理和考核。积极组织参加国家、省级职业院校技能大赛,力争在国赛中再创佳绩。推进与境外优质高校在教师学术交流、学生合作培养等方面的合作,加强对交流学生的管理和服务。

4.加强质控体系建设。推进内部质量保证体系诊断与改进,成立人才培养质量监控机构,推进质量诊改“五纵五横一平台”建设,启动“学院数据中心(平台)建设,开展人才培养质量诊断与改进工作。依据人才培养工作状态数据平台信息,认真做好学院人才培养和服务社会能力的评估分析。

5.加强教研科研管理。整合资源、集中优势力量,力争在国家教学成果奖、国家教育科学规划项目、教育部人文社科项目等建设上取得新突破。加强对在建项目的监督、检查,提高项目结项验收标准,规范教科研项目经费使用,充分发挥项目建设在提升教育教学水平中的作用。

6.加强就业创业教育。完善就业服务体系,加强全程化就业指导,提高毕业生就业质量。加强创业学院建设,加大创新创业课程体系建设力度,做好校内创业项目孵化、遴选与创业模拟实训,做好就业创业典型经验总结和推广。做好大学毕业生应征入伍工作。

(四)推进文明校园建设,提升校园文化品位

1.持续开展文明创建活动。按照学院党委《关于持续深入开展文明校园创建活动的实施意见》要求,在高质量保持安徽省级文明单位建设水准的基础上,积极创建全国文明校园。

2.完善校园文化顶层设计。开展新一轮学院顶层设计大讨论活动,重点聚焦校园文化建设,积极构建融传统文化、职教文化、地域文化为一体的特色校园文化。系统设计校园文化标识,探索建立学院形象识别系统。继续办好校园文化艺术节、高雅艺术进校园、科学人文艺术系列讲座等传统校园文化活动。

3.加强校园基本建设。加大投入,提高校园绿化、美化、亮化水平,建设校园文化景观,培植校园环境人文底蕴,努力打造精品校园。推进校园基础设施和智慧校园建设,积极争取安庆市职业教育公共实训基地、大学生活动中心、室内体育馆等项目立项建设。继续实施学生宿舍改造工程、校园绿化工程等,加强对校园环境改造和建设。完善智慧校园建设子规划,加快数字资源和智慧校园建设进程,建设移动图书馆。

4.加强学生社团建设。加强对大学生社团指导和管理,提升学生社团活动的质量和品味。利用开学典礼、入学教育、毕业典礼、传统节日、重要纪念日和重大事件等契机,开展核心价值观主题教育,引导学生自信阳光、积极向上。

5.加强体育艺术教育。办好院第十四届春季田径运动会。组建学院运动员集训队,积极备战第十四届省运会。做好体育运动常规训练、学生课外体育锻炼、学生体质健康测试工作,积极推进素质教育,提升学生综合素质,促进学生全面发展。

6.加强平安校园建设。贯彻落实国家和省市安全维稳工作新部署,进一步落实维稳安全工作责任制,积极开展各类安全教育活动。联合公安、安监、交通等部门,加强校园及周边治安综合治理,持续推进“平安校园”创建工作。完善突发事件防范和处置机制,完善校园监控安防体系,建立健全风险隐患防控、评估、整改与监督的体系化工作机制。

五、加强改进常规管理,提升管理精细化水平

1.加强招生工作。创新招生宣传方式,积极应对高职分类招生改革与生源普遍减少的新形势,探索招生宣传工作的新方法、新途径、新举措。创新形式,加大校校合作、校企合作招生力度,

加大网络媒体宣传力度,提升学院的影响力、知名度。立足安庆,探索中高职衔接新模式,建立稳定的本地生源基地与合作招生的长效机制,有计划地扩大本地生源招生规模。

2.加强学生管理。通过“文明教室”、“标准化宿舍”、“无烟校园”等创建工作,加强对学生文明习惯养成教育。严格学籍管理,严肃考风考纪,完善学生评先评优制度,规范评审程序,推进学风建设。紧扣时代精神,以促进学生成长成才为中心,强化思想引领,提高大学生思想政治工作的针对性和实效性。加强学生资助管理和服务,进一步完善资助育人体系。

3.加强项目管理。及时跟踪国家、省、市重大项目建设的政策信息和工作动态,加大项目储备力度。认真做好实验实训室建设、基础设施建设、数字化校园建设等重大项目建设的前期研究,增强项目建设的前瞻性、科学性、实效性。严格执行“三重一大”制度,严格执行法律法规,认真做好项目建设招标和建设、实施工作。

4.加强财务管理。多渠道开源节流,坚持依法理财、民主理财、科学理财,为“高优校”建设提供资金保障。进一步强化预算统筹管理,提高“高优校”建设重点项目资金的使用效能。严格执行国家财经法规和财经纪律,建立和完善内部控制机制,加强预算管理,强化过程监督,规范财务行为。同时,进一步加强内部审计工作。

5.加强后勤管理。依法依规加强招标采购工作,切实为教育教学提供保障。加强对物业服务企业、食堂经营企业的监督、指导和管理,切实提高服务水平和保障能力。认真做好基建维修工作,加强水、电、气的使用管理,建设节约型校园。

6.加强综合协调。加强和改进综合协调职能,进一步做好公文、车辆、会议、档案、印章等管理和服务工作。加强学院对外联系和交流,进一步扩大学院社会声誉和影响。

第二部分 2018年部门预算表

                                                                           部门公开表1

2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余


一、本年支出

2,468.11

2,468.11



  (一)一般公共预算拨款


(一)一般公共服务支出





 (二)政府性基金预算拨款


(二)国防支出





  (三)国有资本经营预算拨款


(三)公共安全支出

1,823.77

1,823.77





(四)教育支出





二、本年收入

2468.11

(五)科学技术支出





(一)一般公共预算拨款

2468.11

(六)文化体育与传媒支出





    经常收入预算拨款

2368.11

(七)社会保障和就业支出

393.23

393.23



    国库管理非税收入

100.00

(八)医疗卫生和计划生育

152.80

152.80



(二)政府性基金预算拨款


(九)住房保障支出

98.31

98.31



(三)国有资本经营预算拨款
















二、结转下年

































收入总计

2,468.11

支出总计

2,468.11




部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

2,468.11

2,368.11

100.00

205

教育支出

1,823.77

1,723.77

100.00

  20503

  职业教育

1,823.77

1,723.77

100.00

    2050305

    高等职业教育

1,823.77

1,723.77

100.00

208

社会保障和就业支出

393.23

393.23


  20805

  行政事业单位离退休

393.23

393.23


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

393.23

393.23


210

医疗卫生与计划生育支出

152.80

152.80


  21011

  行政事业单位医疗

152.80

152.80


    2101102

    事业单位医疗

152.80

152.80


221

住房保障支出

98.31

98.31


  22102

  住房改革支出

98.31

98.31


    2210201

    住房公积金

98.31

98.31




部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:安庆职业技术学院

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称


合计

2,368.11

301

工资福利支出

2,301.81

  30101

  基本工资

1,166.85

  30107

  绩效工资

492.24

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

393.23

  30110

  职工基本医疗保险缴费

127.80

  30112

  其他社会保障缴费

23.38

  30113

  住房公积金

98.31

302

商品和服务支出

34.44

  30228

  工会经费

33.18

  30229

  福利费

1.26

303

对个人和家庭的补助

31.86

  30305

  生活补助

4.94

  30307

  医疗费补助

25.00

  30309

  奖励金

1.34

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.58










部门公开表4

2018年政府性基金预算支出预算表








单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


207

文化体育与传媒支出






20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出






  2070701

  资助国产电影放映






  2070702

  资助城市影院




















……

……













合计






说明:“安庆职业技术学院2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


部门公开表5

2018年国有资本经营预算支出预算表







单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





  2230101

 厂办大集体改革支出























……

……



































合计





说明:“安庆职业技术学院2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

2018年收支预算总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,468.11

1、一般公共服务


二、政府性基金预算拨款收入


2、外交


三、国有资本经营预算拨款收入


3、国防


四、纳入专户管理政府非税收入

2,798.00

4、公共安全


五、其他收入


5、教育

4,148.48

    事业收入


6、科学技术


    经营收入


7、文化体育与传媒


    上级补助收入


8、社会保障和就业

458.22

    附属单位上缴收入


9、社会保险基金支出


     其他


10、医疗卫生和计划生育支出

206.12



11、节能环保




12、城乡社区事务




13、农林水事务




14、交通运输




15、资源勘探信息等支出




16、商业服务业等支出




17、金融支出




18、国土资源气象等事务




19、住房保障支出

453.29



20、粮油物资管理事务




21、预备费




22、国债还本付息支出




23、其他支出




24、转移性支出




25、援助其他地区支出




26、国有资本经营支出










本年收入合计

5,266.11

本年支出合计

5,266.11

上年结余收入


结转下年






收入总计

5,266.11

支出总计

5,266.11

2018年收入预算总表

部门公开表7

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他



合计

5,266.11


2,468.11



2,798.00








205

教育支出

4,148.48


1,823.77



2,324.71








  20503

  职业教育

4,148.48


1,823.77



2,324.71








    2050305

    高等职业教育

4,148.48


1,823.77



2,324.71








208

社会保障和就业支出

458.22


393.23



64.99








  20805

  行政事业单位离退休

458.22


393.23



64.99








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

458.22


393.23



64.99








210

医疗卫生与计划生育支出

206.12


152.80



53.32








  21011

  行政事业单位医疗

206.12


152.80



53.32








    2101102

    事业单位医疗

206.12


152.80



53.32








221

住房保障支出

453.29


98.31



354.98








  22102

  住房改革支出

453.29


98.31



354.98








    2210201

    住房公积金

453.29


98.31



354.98








部门公开表8

2018年支出预算总表






单位:万元


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称



合计

5,266.11

5,166.11

100.00


205

教育支出

4,148.48

4,048.48

100.00


  20503

  职业教育

4,148.48

4,048.48

100.00


    2050305

    高等职业教育

4,148.48

4,048.48

100.00


208

社会保障和就业支出

458.22

458.22



  20805

  行政事业单位离退休

458.22

458.22



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

458.22

458.22



210

医疗卫生与计划生育支出

206.12

206.12



  21011

  行政事业单位医疗

206.12

206.12



    2101102

    事业单位医疗

206.12

206.12



221

住房保障支出

453.29

453.29



  22102

  住房改革支出

453.29

453.29


    2210201

    住房公积金

453.29

453.29







第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

我院2018年财政拨款收支预算2468.11万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2468.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2468.11万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:教育1823.77万元,占73.89%;社会保障和就业支出393.23万元,占15.93%;医疗卫生支出152.8万元,占6.19%;住房保障支出98.31万元,占3.98%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

我院2018年一般公共预算财政拨款2468.11万元,比2017年减少83.78万元,减少3.28%,减少原因主要是教育支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

教育1823.77万元,占73.89%;社会保障和就业支出393.23万元,占15.93%;医疗卫生支出152.8万元,占6.19%;住房保障支出98.31万元,占3.98%。

具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“教育”2018年财政拨款预算1823.77万元,比2017年财政拨款预算减少81.41万元,减少4.27%,减少原因主要是项目支出减少。其中:“高等职业教育”预算1823.77万元,主要用于工资福利支出及其他对个人和家庭补助支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算393.23万元,比2017年财政拨款预算增加1.67万元,增长0.43%,增长原因主要是工资基数变动。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算393.23万元,主要用于退休人员基本生活保障方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算152.8万元,比2017年财政拨款预算增加(减少)4.46万元,减少2.84%,减少原因主要是人员变动。其中:“事业单位医疗”预算127.8万元,主要用于在职及离退休人员医疗卫生保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算98.31万元,比2017年财政拨款预算增加0.42万元,增长0.43%,增长原因主要是工资基数变动。其中:“住房公积金”预算98.31万元,主要用于保障职工住房需求方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

我院2018年一般公共预算基本支出2368.11万元,其中:

工资福利支出2301.81万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出34.44万元,主要包括:工会经费、福利费。对个人和家庭的补助31.86万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

我院2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

我院2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。我院2018年收支总预算5266.11万元,收入来源为财政拨款及学费住宿费等收入,支出包括教育支出4148.48万元,占78.78 %;社会保障和就业支出458.22万元,占8.7 %;医疗卫生支出206.12万元,占3.91%;住房保障支出453.29万元,占8.61 %。

七、关于2018年收入预算情况说明

我院2018年收入预算5266.11万元,其中:一般公共预算拨款收入2468.11万元,占46.87%,比2017年预算减少83.78万元,减少3.28%,减少原因主要是项目支出减少;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理政府非税收入2798万元,占53.13%,比2017年预算增加67.56万元,增长2.47%,增长原因主要是文理科学生数比例变动。

八、关于2018年支出预算情况说明

我院2018年支出预算5266.11万元,比2017年预算减少83.78万元,减少3.28%,减少原因主要是项目支出减少。其中,基本支出5166.11万元,占98.1%, 主要用于工资福利支出4066.81万元、商品和服务支出927.44万元、对个人和家庭的补助支出171.86万元;项目支出100万元,占1.9%,主要用于维修(护)费的后勤保障经费支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

我院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元,没有安排机关运行经费财政拨款的支出。

(二)政府采购情况。

我院2018年各单位政府采购预算总额100万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算100万元。

(三)国有资产占用使用情况。

我院各单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

我院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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二〇一八年二月八日


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