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1、报销人领取并填写相关单据,如“费用报销单”、“差旅费报销单”、“公务接待单”、“领款单”等;

2、粘贴合法的原始凭证,经办人、证明人、验收人签字;

3、所在部门(系部、处室、中心)分管财务负责人审核并签署意见;                                            

4、处室经费、专项经费须报分管院领导签署意见;

5、财务人员初审,财务处长审核并签署意见;

6、单笔支出超1000元的,需报分管财务院长审批。

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