一、目的

为了规范维修材料管理，合理使用材料，减少单位成本支出，制定本管理办法。

二、职责

总务处校园管理科负责维修材料的统一采购、管理，仓管员清点入库，并做好登记入账，维修人员做好校园负责区域维修工作，如遇节假日及抢修情况，校园管理科负责另行通知进行维修。

三、程序

1、物资即将缺乏时，各维修人员应提前报到总务处校园管理科，不得私自购进。

2、正常维修领料

（1）由维修经办人向仓库管理员提出领料申请，由分管仓库负责人填写领料单，维修经办人在领料单上签字，确保领料单填写正确。

（2）仓管员凭领料单从仓库统一取材料，交维修经办人，经办人必须当场核对。做好材料以旧换新，仓管集中保存，总务处统一处理更换的旧材料。

（3）维修或安装领用的材料，施工完成后，经办人需做好维修记录，消耗的材料必须由用户签字认可。（附表）

（4）维修记录必须及时交材料管理员（无特殊原因2个工作日内），未用完材料同时交仓管员入库，以及更换的损坏材料交换到仓管员，以备核查。

（5）仓管员必须及时核对维修记录、材料领用单及返还的材料，核实无误，登记统修台账，同时将返还的材料办理退库手续。

3、抢修材料

（1）为满足突发事件或非工作时间抢修之需，由分管仓库管理负责人审批后，维修人员可备部分材料。

（2）备用材料的领料规定同正常维修领料。

（3）备用材料由维修人员负责保管，但仓管员必须登记造册，每月盘点一次核对已用完的备用材料，督促维修人员凭用户签字确认的维修记录及时办理领料，补足备料，确保满足应急抢修，（另更换的旧材料留存便于备查）。

总务处

2021年5月6日

附：日常维修（材料）明细表.xls